Plan dochodów i wydatków PM 1 2013r.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
|
Dział 801 Zachodniopomorskie Łobez
(województwo) (gmina- miasto-dzielnica)
Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie
(nazwa i adres jednostki)
|
||||
|
Poz.
|
Nazwa
|
Przewidywane wykonanie 2012
|
Plan- budżet
2013
|
Wskaźnik
(4:3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Plan gospodarczy
|
A
|
|
|
|
|
|
14 oddziałów
|
17 oddziałów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Wskaźnik budżetowy
|
|
|
|
|
3
|
Etaty nauczyciele
|
29,06
|
34,11
|
|
|
|
pracownicy adm. i obsługi
|
19,00
|
21,00
|
|
|
Ilość godzin zatrudnienia
|
|
|
|
|
|
4
|
Norma budżetowa
|
|
|
|
|
Paragraf
|
Rozdział 80104
Wydatki bieżące - ogółem
|
B
|
|
|
|
Wydatki objęte normą
|
2.327.500,00
|
2.528.500,00
|
|
|
|
3020
|
Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.
|
10.000,00
|
10.000,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe
|
1.627.627,00
|
1.698.594,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe Wynagr. Roczne
|
110.886,00
|
130.890,00
|
|
|
4110
|
Składki na ub. społeczne
|
229.600,00
|
302.016,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodz. bezosobowe
|
6.000,00
|
6.000,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
40.000,00
|
42.500,00
|
|
|
4210
|
Zakup mat. i wyposażenia
|
60.538,00
|
60.000,00
|
|
|
4220
|
Zakup środków żywności
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4240
|
Zakup pom. nauk. i dydakt.
|
2.500,00
|
5.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
67.000,00
|
90.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3.000,00
|
3.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
2.500,00
|
3.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
27.140,00
|
27.140,00
|
|
|
4350
|
Zakup usł dostępu do sieci internet.
|
2.500,00
|
2.500,00
|
|
|
4360
|
Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórkowej
|
2.500,00
|
2.500,00
|
|
|
4370
|
Opł.z tyt.zak. usł. telekom.telefon.
|
500,00
|
500,00
|
|
|
4390
|
Zak. usł.obejm.wykon.ekspertyz
|
500,00
|
500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe i krajowe
|
2.380,00
|
2.380,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
2.000,00
|
2.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
114.867,00
|
139.280,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników
|
700,00
|
700,00
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
Wydatki nie objęte normą
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
Rozdział 80104…………
|
||||
|
|
Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozdział 80104………C
|
||||
|
|
Dochody – ogółem
|
389.000,00
|
382.000,00
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
387.000,00
|
380.000,00
|
|
|
0960
|
Darowizny od rodziców
|
2.000,00
|
2.000,00
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wytworzył:
Barbara Tomkiewicz
Udostępnił:
Tokarska Grażyna
(2007-11-20 14:24:01)
Ostatnio
zmodyfikował:
Tokarska Grażyna
(2014-02-19 11:46:19)
